|
|
Faktúra |
184/2026
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu ŠJ 07/2026
|
57,86 |
s DPH |
Dodatok č. 4
|
2/2017-ZSS
|
12.08.2026 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenia 08/2026
|
602,70 |
s DPH |
Zmluva
|
ZMLP-2023-340-000002
|
12.08.2026 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026-dobropis
|
262,5
|
O78/2026 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
mesačný poplatok - 07/2026 -TIDO
|
75,03 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
10.08.2026 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 08/2026
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
10.08.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 08/2026
|
47,97 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
10.08.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
Akustické panely(biela,oranžový,žltý)-ŠJ
|
9 935.00 |
s DPH |
O69/2026
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Daffer, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026-zál.faktúra
|
preddavok elektrina 9/2026
|
970,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
elektrina 07/2026
|
1 001,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
elektrina 07/2026 MŠ2
|
77,08 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
06.08.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
internet klasik + internet optik 08/2026
|
31,95 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Správa a údržba IT techniky-ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ 07/2026
|
424,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Electronic Bros. Čiasnoha Samuel |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
mesačný poplatok za tel. 07/2026
|
81,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Dodávka plynu 8/2026
|
3 327,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Encare,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
171/20262
|
Parková lavička RESTO-ZŠ
|
1 586,70 |
s DPH |
O82/2026
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku 08/2026
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Proxia services,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
voda 07/2026
|
495,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
Poistné 3.10.2026-2.10.2027
|
1 273,63 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Genereli Poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
Poistenie 3.10.2026-2.10.2027-elek.zariadení
|
296,53 |
s DPH |
Poistná zmluva
|
2407080393
|
04.08.2026 |
|
|
|
Genereli Poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
potraviny ŠJ
|
30,24 |
s DPH |
206/2026
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.08.2026 |