|
|
Faktúra |
270/2026
|
mesačný poplatok - 10/2026 -TIDO
|
75,03 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
06.11.2026 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2026
|
Čistiace prostriedky-MŠ
|
1 748,70 |
s DPH |
O126/2026
|
|
06.11.2026 |
|
|
|
Viesta farby laky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
286/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
113,60 |
s DPH |
291/2026
|
|
06.11.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
287/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
1 193,44 |
s DPH |
290/2026
|
|
06.11.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
285/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
112,68 |
s DPH |
289/2026
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026-zál.faktúra
|
Pomôcky do ŠKD-Lego minifigúrky
|
101,76 |
s DPH |
O145/2026
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
BScom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2026
|
elektrina 10/2026 MŠ2
|
182,34 |
s DPH |
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
268/2026
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu ŠJ 10/2026
|
77,15 |
s DPH |
Dodatok č. 4
|
2/2017-ZSS
|
05.11.2026 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026-zál.fak.
|
Pomôcky (mozaika Lena kufrík) - ŠKD
|
54,44 |
s DPH |
O144/2026
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
Alza-sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026-zál.faktúra
|
Pomôcky (Autodráha pre autá,autodráha puzzle diaľnica a garáž) - ŠKD
|
39,65 |
s DPH |
O144/2026
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
Alza-sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026-zál.faktúra
|
Pomôcky (Legá,kartové hry,pastelky) - ŠKD
|
702,25 |
s DPH |
O144/2026
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
Alza-sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026-zál.faktúra
|
Pomôcky (sada kovových áut) - ŠKD
|
16,13 |
s DPH |
O144/2026
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
Alza-sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2026
|
Správa a údržba IT techniky-ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ 09/2026
|
424,90 |
s DPH |
|
212/IT služby/2018/PTU
|
05.11.2026 |
|
|
|
Electronic Bros. Čiasnoha Samuel |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.11.2026 |
|
|
Objednávka |
291/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
113,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2026 |
|
|
Objednávka |
290/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
1 193,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026-zál.faktúra
|
Nábytok do kancelárie a chodbu pav.Z-ZŠ
|
396,60 |
s DPH |
O133/2026
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
IKEA Bratislava,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
263/2026
|
Potreby do kuchyne(vrecia do koša,batérie,utierky)-ŠJ
|
38,84 |
s DPH |
O111/2026
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
Butty, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2026
|
Savo-ZŠ
|
83,70 |
s DPH |
O84/2026
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
SooF, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
5,49 |
s DPH |
288/2026
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
288/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
5,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova ulica 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2026 |