Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	62/2013	potraviny	72,92	s DPH	O-58/2013		27.03.2013				MILK-AGRO, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy				02.04.2013
	Faktúra	222/2023	ovocie pre školy - sponzorské	570,72	s DPH	233/2023		25.10.2023				HOOK s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Jarmila Repašanová	vedúca školskej jedálne		25.10.2023
	Faktúra	218/2023	potraviny pre ŠJ	1 250,26	s DPH	225/2023		23.10.2023				BIDFOOD Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Jarmila Repašanová	vedúca školskej jedálne		23.10.2023
	Faktúra	231/2018	zelenina	60,89	s DPH	240/2018		08.10.2018				NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Jarmila Repašanová	vedúca školskej jedálne		09.10.2018
	Faktúra	215/2018	výkon technika BOZP	120,00	s DPH	Dodatok č. 1	k zmluve o poskytovaní služieb	05.10.2018				LIVONEC SK, s.r.o.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		08.10.2018
	Faktúra	214/2018	prenájom motor. vozidla	90,00	s DPH	Nájomná zmluva	prenájom motorového vozidla	05.10.2018				SEZ Krompachy, a.s.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		08.10.2018
	Faktúra	213/2018	voda 09/18	485,81	s DPH	579/238/12P	Zmluva o dodávke pitnej vody	05.10.2018				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		08.10.2018
	Faktúra	219/2023	potraviny pre ŠJ	332,06	s DPH	226/2023		23.10.2023				NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Jarmila Repašanová	vedúca školskej jedálne		23.10.2023
	Faktúra	212/2018	dodávka tepla 10/18	4 457,59	s DPH	Zmluva o dodávke a odbere tepla	ZOD-V-2013-4-000002	04.10.2018				KOOR Východ, s.r.o.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		04.10.2018
	Faktúra	211/2018	vývoz bio odpadu	39,55	s DPH	24/2014-ZSS	2/2017-ZSS	04.10.2018				Ekover, s.r.o.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		04.10.2018
	Faktúra	220/2023	potraviny pre ŠJ	180,71	s DPH	228/2023		23.10.2023				Mäso-údeniny, Kočík Ladislav	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Jarmila Repašanová	vedúca školskej jedálne		23.10.2023
	Faktúra	226/2018	chlieb	33,95	s DPH	221/2018		04.10.2018				Paciga, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Jarmila Repašanová	vedúca školskej jedálne		04.10.2018
	Faktúra	217/2023	Nespotrebované strávne lístky	-168,10	s DPH			20.10.2023				UP Dejeuner, sr.o.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		24.10.2023
	Faktúra	209/2023	voda 09/2023	639,07	s DPH	579/238/12P	Zmluva o dodávke pitnej vody	19.10.2023				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		24.10.2023
	Faktúra	218/2023	Oprava tlačiarne HP-MŠ	88,00	s DPH	O63/2023		25.10.2023				Electronic Bros. Čiasnoha Samuel	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		25.10.2023
	Faktúra	221/2023	potraviny pre ŠJ	19,27	s DPH	210/2023		25.10.2023				Paciga, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Jarmila Repašanová	vedúca školskej jedálne		25.10.2023
	Faktúra	204/2018	čistenie kanalizácie MŠ2	122,97	s DPH	O107/2018		01.10.2018				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		03.10.2018
	Faktúra	216/2023	elektrina 04/2023 MŠ2-preplatok opravná faktúra	-16,25	s DPH	Dodatok č. 1	k zmluve č. 5100952179S/2017	23.10.2023				Východoslovenská energetika, a.s.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		23.10.2023
	Faktúra	223/2023	potraviny pre ŠJ	44,28	s DPH	232/2023		25.10.2023				HOOK s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Jarmila Repašanová	vedúca školskej jedálne		25.10.2023
	Faktúra	205/2018	prvouka pre druhákov	145,20	s DPH	O104/2018		02.10.2018				Aitec, s.r.o.	Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy	Mgr. Dagmar Lučanská	riaditeľka školy		03.10.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14122