|
|
Faktúra |
308/2018
|
vajcia
|
32,40 |
s DPH |
313/2018
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Jozef Fabini |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
výkon technika BOZP
|
120,00 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
18.12.2018 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
290/2018
|
materiál na upevnenie mreží
|
17,51 |
s DPH |
O146/2018
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ALTAN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
184,94 |
s DPH |
80/2024
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2018
|
mlieko
|
217,65 |
s DPH |
301/2018
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
záloha na plyn MŠ
|
205,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Mesto Krompachy, |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2024 zál.faktúra
|
Brašňa na lieky
|
43,43 |
s DPH |
O50/2024
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Alza-sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu ŠJ 03/2024
|
70,92 |
s DPH |
Dodatok č. 4
|
2/2017-ZSS
|
09.04.2024 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
elektrina 03/2024
|
1 884.48 |
s DPH |
Program Biznis
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
10.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
elektrina 03/2024 MŠ2
|
170,03 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
10.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
voda 03/2024
|
581,62 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
08.04.2024 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
sedacia súprava do ŠKD
|
210,00 |
s DPH |
O137/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Mirjan, sp. z o.o. sp. k. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
poplatok za seminár
|
20,00 |
s DPH |
O120/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ArtEdu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
300/2018
|
chlieb
|
40,39 |
s DPH |
298/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
301/2018
|
zemiaky
|
226,80 |
s DPH |
307/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Ing. Pavol Klešč - KEAST |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
poplatok za seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
ArtEdu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Správa a údržba IT techniky-ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ 03/2024
|
414,00 |
s DPH |
|
212/IT služby/2018/PTU
|
08.04.2024 |
|
|
|
Electronic Bros. Čiasnoha Samuel |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
mäso
|
150,48 |
s DPH |
312/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
mesačný poplatok - 03/2024 -TIDO
|
75,60 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
09.04.2024 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Učené pomôcky predškoláci MŠ
|
1 556,02 |
s DPH |
O45/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |