|
|
Faktúra |
188/2025
|
Parapriepustná fólia,páska-prerábka ŠJ
|
50,52 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Butty, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Prevádzka a údržba energetick.zariadenia 08/2025
|
602,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
mesačný poplatok - 07/2025 -TIDO
|
73,80 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
04.08.2025 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
voda 07/2025
|
454,29 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
04.08.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
voda 07/2025
|
454,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry v ŠJ-online školenie
|
109,47 |
s DPH |
O89/2025
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Seminaria,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
mesačný poplatok za tel. 07/2025
|
84,66 |
s DPH |
Dodatok
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
28.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
internet klasik 07/2025
|
13,99 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
28.07.2025 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Vyučtovanie voda 8.4.25-8.7.25 -MŠ Robotnícka
|
78,57 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
28.07.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Štátne vlajky(vlajka EÚ,vlajka SR),čierna vlajka
|
69,19 |
s DPH |
O85/2025
|
|
28.07.2025 |
|
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 07/2025
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
08.07.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 07/2025
|
47,97 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
08.07.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
182,91 |
s DPH |
176/2025
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Správa a údržba IT techniky-ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ 06/2025
|
424,90 |
s DPH |
|
212/IT služby/2018/PTU
|
07.07.2025 |
|
|
|
Electronic Bros. Čiasnoha Samuel |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
elektrina 06/2025 MŠ Robotnícka
|
111,59 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
07.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
elektrina 06/2025
|
1 307,05 |
s DPH |
Program Biznis
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
07.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
mesačný poplatok za doch. systém 06/2025
|
73,80 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
04.07.2025 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
137,91 |
s DPH |
164/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025-zál.faktúra
|
Školské tlačiva pre MŠ
|
107,08 |
s DPH |
O13/2025
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
voda 06/2025
|
815,56 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
02.07.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |