|
|
Faktúra |
155/2026
|
internet klasik + internet optik 07/2026
|
31,95 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
02.07.2026 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026-zál.faktúra
|
Edukačné publikácie zo ŠR(Mat 1.,2.,3.,4.r,Človek sa spoločnosť1,2, SJL-2r.)
|
2 265,46 |
s DPH |
O77/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Piesok-MŠ
|
38,00 |
s DPH |
O48/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Stavebniny-Beniš s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
155,01 |
s DPH |
184/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
121,75 |
s DPH |
198/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Edukačné publikácie zo ŠR(SJ PZ-5,6,8,7,Šlabikár 1,2.časť,čítanka,Písanie 1.roč.)
|
1 933,80 |
s DPH |
O75/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
198/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
121,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Dodávka plynu 7/2026
|
3 327.75 |
s DPH |
Zmluva
|
20241150
|
01.07.2026 |
|
|
|
Encare,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
voda 06/2026
|
1 231.54 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
01.07.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu ŠJ 06/2026
|
77,15 |
s DPH |
Dodatok č. 4
|
2/2017-ZSS
|
01.07.2026 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Animačný program -súčastiVVČ-MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
OZ Tarajko a Popletajka |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Ventilátory,utierky-ŠJ
|
114,41 |
s DPH |
O66/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Butty, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Tráva,hnojivo,páska,hmoždinky,hnojivo,krhla-MŠ
|
288,69 |
s DPH |
O46/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Butty, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku 07/2026
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Proxia services,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
232,38 |
s DPH |
160/2026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
50,90 |
s DPH |
193/2026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Fotoalbum ku kronike,kancelársky papier-ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
608,00 |
s DPH |
O55,O73/2026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
SooF, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
372,02 |
s DPH |
174/2026
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
143,01 |
s DPH |
192/2026
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
59,44 |
s DPH |
191/2026
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2026 |