|
|
Faktúra |
76/2026
|
Prostriedky do kuchyne (rukavice,rozprašovač,superclean)ŠJ
|
167,90 |
s DPH |
O33/2026
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
XINTEX s.r.o., SLovakia |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
elektrina 03/2026 MŠ2
|
151,97 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
08.04.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Pracovné odevy (obuv,tričká,nohavice)-ŠJ
|
1 258,10 |
s DPH |
O26/2026
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Pracovné odevy-Mária Repaská |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
95/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
86,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
86,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
161,63 |
s DPH |
83/2026
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
161,63 |
s DPH |
83/2026
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026-zál.faktúra
|
preddavok elektrina 5/2026
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
mesačný poplatok - 03/2026 -TIDO
|
75,03 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
08.04.2026 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
internet klasik + internet optik 04/2026
|
31,95 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
08.04.2026 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
123,76 |
s DPH |
94/2026
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku 04/2026
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Proxia services,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Dodávka plynu 4/2026
|
3 327,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Encare,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
voda 03/2026
|
885,33 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
94/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
123,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu ŠJ 03/2026
|
77,15 |
s DPH |
Dodatok č. 4
|
2/2017-ZSS
|
01.04.2026 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
124,92 |
s DPH |
64/2026
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
756,40 |
s DPH |
70/2026
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
1 522,69 |
s DPH |
90/2026
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
1 522,69 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2026 |