|
|
Faktúra |
217/2017
|
relaxačný výlet Hokovce
|
2 937,00 |
s DPH |
O101/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
CK Belmare |
|
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
Zmluva |
7/2018
|
Nájomná zmluva
|
3.50/hod. |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
English Interactive, Lenka Pustay |
|
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
školské ovocie
|
4,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2016
|
umývačka riadu do ŠJ
|
5 000.00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2016 |
08.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
278/2016
|
potraviny
|
25,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
|
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O62/2017
|
úložné archívne boxy
|
89,04 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Rajapack, s.r.o. |
|
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
278/2018
|
potraviny
|
621,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
telefon Maxcom MM720 - riaditeľ
|
1,00 |
s DPH |
Dodatok z 24.01.2020
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
03.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
vianočné posedenie
|
628,50 |
s DPH |
O123/2019
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Ján Bandžuch, Penzión Plejsy |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
dodávka tepla 1/20
|
4 918.39 |
s DPH |
Príloha č. 2 k zmluve č.
|
ZOD-V-2013-4-000002
|
13.01.2020 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
poplatok za verejnú IP+registrácia domény na rok 2020
|
42,00 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
10.01.2020 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
internet klasik
|
13,24 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
10.01.2020 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č.1
|
preplatok plynu MŠ r. 2019
|
-415,16 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Mesto Krompachy |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
telefon Maxcom MM720 - MŠ
|
1,00 |
s DPH |
Dodatok z 24.01.2020
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
03.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
telefon Maxcom MM720 - zast. riaditeľa
|
1,00 |
s DPH |
Dodatok z 24.01.2020
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
03.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová fa. 1/2020
|
predplatné mesačníka Manažment školy r. 2020
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
elektrina 12/2019 ZŠ
|
946,46 |
s DPH |
Program Biznis
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
09.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
elektrina 12/2019 MŠ
|
337,73 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve 5100952179S/2017
|
09.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
voda, stočné, zrážky 12/19
|
449,90 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
08.01.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
časopis Predškoláčik
|
10,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |