|
|
Faktúra |
216/2025
|
Poistenie 3.10.2025-2.10.2026-elek.zariadení
|
291,13 |
s DPH |
Poistná zmluva
|
2407080393
|
02.09.2025 |
|
|
|
Genereli Poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Poistné 3.10.2025-2.10.2026
|
1 250.47 |
s DPH |
Poistná zmluva
|
2407078303
|
02.09.2025 |
|
|
|
Genereli Poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
internet klasik 09/2025
|
13,99 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
02.09.2025 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
ternet klasik 08/2025
|
13,99 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
02.09.2025 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
voda 08/2025
|
552,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
540,58 |
s DPH |
183/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Dodávka plynu 08/2025
|
3 972.37 |
s DPH |
Zmluva
|
20241150
|
01.09.2025 |
|
|
|
Encare,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Dodávka plynu 09/2025
|
3 972.37 |
s DPH |
Zmluva
|
20241150
|
01.09.2025 |
|
|
|
Encare,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
304,82 |
s DPH |
184/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Prevádzka a údržba energetick.zariadenia 09/2025
|
602,70 |
s DPH |
Zmluva
|
ZMLP-2023-340-000002
|
01.09.2025 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Nerézový zásobník na príbor s 8 košíkmi
|
72,95 |
s DPH |
O211/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Eurogastrop,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
187/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
21,42 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Jozef Fabini |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
21,42 |
s DPH |
187/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Jozef Fabini |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Výtvarné pomôcky-MŠ
|
307,78 |
s DPH |
O71/2025
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Dagmar Kunová, DOMINO |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
186/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
297,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Food Logistic, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
297,50 |
s DPH |
186/2025
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Food Logistic, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Dezinfekcia a čistenie paplónov a vankúšov-MŠ
|
831,60 |
s DPH |
O92/2025
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Bocianservis,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Nerézové kuch.potreby-ŠJ
|
2 772,42 |
s DPH |
O83/2025
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Gastrslužby PK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Oprava umývacieho stroja Elektrolux,soľ granulovaná-ŠJ
|
753,74 |
s DPH |
O84/2025
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Gastrslužby PK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Oprava odpadového potrubia-O pavilón
|
150,05 |
s DPH |
O93/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Milan Kandrik |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |