|
|
Objednávka |
1/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
209,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2028
|
potraviny pre ŠJ
|
374,76 |
s DPH |
298/2025
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
112,23 |
s DPH |
297/2025
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
209,08 |
s DPH |
1/2026
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
209,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026-zál.fak.
|
elektrina 01/2026
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
elektrina 12/2025 MŠ2
|
110,53 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
08.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
elektrina12/2025
|
1 891.26 |
s DPH |
Program Biznis
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
08.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
299,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
209,08 |
s DPH |
1/2026
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
209,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
209,08 |
s DPH |
1/2026
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
internet klasik + internet optik 01/2026
|
31,95 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku 01/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Proxia services,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
mesačný poplatok - 12/2025 -TIDO
|
86,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
voda 12/2025
|
827,51 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
Vybavenie kuchynky,výp.technika,baterky-ZŠ
|
3 170,40 |
s DPH |
O182/2025
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Electronic Bros. Čiasnoha Samuel |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Balíček pre učiteľov ZŠ-všetko čo potrebujete vedieť v praxi 2026
|
39,00 |
s DPH |
O140/2025
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Barbora Macejová |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
poplatok za verejnú IP+registrácia domény na rok 2026
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu ŠJ 12/2025
|
55,65 |
s DPH |
Dodatok č. 4
|
2/2017-ZSS
|
30.12.2025 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |