|
|
Objednávka |
O44/2025
|
Kancelársky nábytok-ZŠ
|
353,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
elektrina 03/2025
|
1 396.82 |
s DPH |
Program Biznis
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
08.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
elektrina 03/2025 MŠ2
|
141,99 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
08.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
4,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
4,37 |
s DPH |
98/2025
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
395,31 |
s DPH |
94/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
internet klasik 04/2025
|
13,99 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
07.04.2025 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
663,31 |
s DPH |
80/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
279,82 |
s DPH |
97/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Food Logistic, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Prevádzka a údržba energetick.zariadenia 04/2025
|
602,70 |
s DPH |
Zmluva
|
ZMLP-2023-340-000002
|
07.04.2025 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Prenájom motorového vozidla 03/2025
|
129,15 |
s DPH |
Nájomná zmluva
|
prenájom motorového vozidla
|
07.04.2025 |
|
|
|
SEZ Krompachy, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
688,17 |
s DPH |
95/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
830,11 |
s DPH |
93/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
voda 03/2025
|
766,70 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
04.04.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
279,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Food Logistic, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O43/2025
|
Predstavenie Enviromentálna výchova 9.4.2025-10.4.2025
|
379,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Daniel Fischer |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Správa a údržba IT techniky-ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ 03/2025
|
424,90 |
s DPH |
|
212/IT služby/2018/PTU
|
04.04.2025 |
|
|
|
Electronic Bros. Čiasnoha Samuel |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
295,33 |
s DPH |
77/2025
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
mesačný poplatok - 03/2025 -TIDO
|
73,80 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
03.04.2025 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
395,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2025 |