|
Faktúra |
98/2024
|
Vypracovanie GAP analýzy ku kybernetickej bezpečnosti
|
300,00 |
s DPH |
O21/2024
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
126/2024
|
potraviny pre ŠJ - sponzorské
|
241,06 |
s DPH |
127/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
125/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
449,89 |
s DPH |
131/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
124/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
703,85 |
s DPH |
132/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
123/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
173,35 |
s DPH |
129/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
100/2024
|
Kancelársky papier-ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ
|
940,80 |
s DPH |
O60/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
MIVA Market, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
99/2024
|
Deratizácia-ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
O66/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
AQUA - VIVA Dušan Szabó |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
Objednávka |
131/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
449,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2024 |
|
Objednávka |
132/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
703,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2024 |
|
Objednávka |
129/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
173,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2024 |
|
Objednávka |
128/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
12,79 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
122/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
12,79 |
s DPH |
128/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
95/2024
|
elektrina 04/2024 MŠ2
|
166,12 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
07.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
115/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
83,88 |
s DPH |
112/2024
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
92/2024
|
Prevádzka a údržba energet.zariadenia 04/2024
|
588,00 |
s DPH |
Zmluva
|
ZMLP-2023-340-000002
|
07.05.2024 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
96/2024
|
elektrina 04/2024
|
1 900.88 |
s DPH |
Program Biznis
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
07.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
97/2024
|
prenájom mot. vozidla- prevoz stravy 04/2024
|
120,00 |
s DPH |
Nájomná zmluva
|
prenájom motorového vozidla
|
07.05.2024 |
|
|
|
SEZ Krompachy, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
93/2024
|
mesačný poplatok - 04/2024 -TIDO
|
75,60 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
06.05.2024 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
94/2024
|
činnosť technika PO, BOZP a BTS za 04/2024
|
132,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
06.05.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Objednávka |
126/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
198,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.05.2024 |