|
|
Faktúra |
62/2013
|
potraviny
|
72,92 |
s DPH |
O-58/2013
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
toner pre ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
O66/2020
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
ADCOMP SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová fa. 12/2020
|
konferenčná stolička Viva
|
92,74 |
s DPH |
O61/2020
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Kancelaria 24 hod., s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová fa. 8/2020
|
detské knihy
|
249,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová fa. 7/2020
|
dávkovač mydla
|
43,98 |
s DPH |
O28/2020
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
Nay, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová fa. 6/2020
|
tlačivá - osvedcenia MŠ
|
130,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
18.03.2020 |
|
Zmluva |
2988/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
čistiace prostriedky pre MS2
|
545,40 |
s DPH |
O64/2020
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Mgr. Iveta Puchalová |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
zálohová fa. 14/2020
|
PZ, čítanky, SLJ pre 2-3-4. r. ZŠ
|
943,80 |
s DPH |
O67/2020
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
mesačný poplatok za tel. 07/2020
|
70,12 |
s DPH |
Dodatok
|
k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
24.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
správa počítačovej siete za 7/2020
|
455,90 |
s DPH |
Dodatok č. 3
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
03.08.2020 |
|
|
|
Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020/PKaČOV/SNV
|
Zmluva o likvidácii odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
vodne, stočne MŠ 4.4-7.7.2020
|
71,44 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
03.08.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
výkon technika BOZP za 07/2020
|
120,00 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
03.08.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
potraviny pre ŠJ
|
6,03 |
s DPH |
105/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
potraviny pre ŠJ
|
6,03 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Paciga, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
internet klasik 08/20
|
13,24 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
05.08.2020 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
tlačivá pre predprimárne vzdel, ŠKD
|
60,67 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
voda 07/2020
|
368,12 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
10.08.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
elektrina 07/2020
|
538,60 |
s DPH |
Program Biznis
|
5100952179S/2017
|
10.08.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2020 |