|
Faktúra |
62/2013
|
potraviny
|
72,92 |
s DPH |
O-58/2013
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
02.04.2013 |
|
Faktúra |
102/2015
|
kancelársky papier
|
152,50 |
s DPH |
O32/2015
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Jenčík Peter SooF |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
01.07.2015 |
|
Faktúra |
56/2014
|
vyúčtovanie plynu - MŠ
|
330,00 |
s DPH |
Dodatok č. 1 - maloodber
|
dodávka plynu
|
07.04.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
55/2014
|
vodné, stočné, zrážky
|
440,98 |
s DPH |
279/238/12P
|
dodávka pitnej vody - ZŠ
|
07.04.2014 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
54/2014
|
dodávka tepla
|
4 458,59 |
s DPH |
ZOD-V-2013-4-000002
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
07.04.2014 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
53/2014
|
funkica technika BOZP
|
96,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
BOZP
|
03.04.2014 |
|
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
50/2014
|
správa poč. siete
|
274,60 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
01.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
49/2014
|
učebné pomôcky - MŠ
|
113,90 |
s DPH |
O67/2013
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
48/2014
|
dodávka tepla
|
1 332.07 |
s DPH |
ZOD-V-2013-4-000002
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
31.03.2014 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
47/2014
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
37,44 |
s DPH |
O16/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
PD PLUS Drogéria |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
46/2014
|
ochranné siete
|
1 197,96 |
s DPH |
O14/2014
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Pesmenpol, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
45/2014
|
školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
Fa 21406431
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Faktúra |
44/2014
|
telefón
|
13,99 |
s DPH |
Zmluva
|
o poskytovaní verejných služieb
|
25.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
25.03.2014 |
|
Faktúra |
100/2015
|
aSc agenda komplet 2016
|
349,00 |
s DPH |
O43/2015
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
104/2015
|
správa počítačovej siete
|
352,50 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
01.07.2015 |
|
Faktúra |
102/2014
|
potraviny
|
110,46 |
s DPH |
O-88/2014
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
08.04.2014 |
|
Faktúra |
85/2014
|
potraviny
|
140,74 |
s DPH |
O-71/2014
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
ALPEKA - Peter Kačír, obchod, reklama, sprostredkovanie |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
105/2015
|
počítač a monitor - 2 ks
|
1 010,00 |
s DPH |
O47/2015
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
01.07.2015 |
|
Faktúra |
89/2014
|
potraviny
|
56,92 |
s DPH |
O-77/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
91/2014
|
potraviny
|
249,64 |
s DPH |
O-80/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
31.03.2014 |