|
|
Faktúra |
227/2025
|
Výtvarný,kancelársky a kreatívny materiál-MŠ
|
2 514,04 |
s DPH |
O101/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Dagmar Kunová, DOMINO |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025-zál.faktúra
|
elektrina 07/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Materiál na maľovanie zárubní,lavičiek, tmel-ZŠ
|
69,50 |
s DPH |
O88/2025,O97/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Viesta farby laky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
činnosť technika PO, BOZP a BTS za 08/2025
|
135,30 |
s DPH |
Dodatok č. 2
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
08.09.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
poplatok za upomienku
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025-zál.faktúra
|
elektrina 09/2025
|
710,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025-zál.faktúra
|
elektrina 08/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 9/2025
|
47,97 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
08.09.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
poistenie zodpovednosti žiakov 10/25-10/26
|
403,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
138,57 |
s DPH |
193/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
535,47 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
69,07 |
s DPH |
193/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
elektrina 08/2025 MŠ2
|
84,85 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
05.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
elektrina 08/2025
|
717,15 |
s DPH |
Program Biznis
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
05.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
346,27 |
s DPH |
181/2025
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
05.09.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Správa a údržba IT techniky-ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ 08/2025
|
424,90 |
s DPH |
|
212/IT služby/2018/PTU
|
04.09.2025 |
|
|
|
Electronic Bros. Čiasnoha Samuel |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
mesačný poplatok - 08/2025 -TIDO
|
73,80 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
04.09.2025 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
841,91 |
s DPH |
192/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
155,28 |
s DPH |
191/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2025 |