|
|
Objednávka |
O88/2021
|
farebné výkresy
|
94,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Dagmar Kunová, DOMINO |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O89/2021
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
222,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Mgr. Iveta Puchalová |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O90/2021
|
knihy
|
5,33 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Martinus, internetové kníhkupectvo |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O91/2021
|
farby
|
27,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Viesta farby laky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
potraviny pre ŠJ
|
278,56 |
s DPH |
169/2021
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Juspa s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
potraviny pre ŠJ
|
928,19 |
s DPH |
168/2021
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021
|
potraviny pre ŠJ
|
138,08 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
elektirna 06/2021MŠ2
|
111,79 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
09.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
potraviny pre ŠJ
|
135,80 |
s DPH |
158/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
potraviny pre ŠJ
|
135,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
potraviny pre ŠJ
|
18,79 |
s DPH |
159/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
159/2021
|
potraviny pre ŠJ
|
18,79 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
internet klasik 07/21
|
13,24 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
07.07.2021 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
činnosť technika PO, BOZP a BTS za 06/2021
|
120,00 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
07.07.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
výkon zodpovednej osoby v 2. štvrťroku 2021
|
104,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
07.07.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu ŠJ 06/2021
|
53,47 |
s DPH |
Dodatok č. 4
|
2/2017-ZSS
|
08.07.2021 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
prenájom mot. vozidla- prevoz stravy 6/2021
|
105,60 |
s DPH |
Nájomná zmluva
|
prenájom motorového vozidla
|
08.07.2021 |
|
|
|
SEZ Krompachy, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
voda 06/2021
|
647,00 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
08.07.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
elektrina 06/2021ZŠ
|
1 076.57 |
s DPH |
Program Biznis
|
k zmluve č. 5100952179S/2017
|
09.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
správa počítačovej siete 6/2021
|
455,90 |
s DPH |
Dodatok č. 3
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
01.07.2021 |
|
|
|
Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |