|
|
Objednávka |
278/2018
|
potraviny
|
621,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
Zmluva |
7/2018
|
Nájomná zmluva
|
3.50/hod. |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
English Interactive, Lenka Pustay |
|
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
školské ovocie
|
4,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7/2016
|
umývačka riadu do ŠJ
|
5 000.00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2016 |
08.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
278/2016
|
potraviny
|
25,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
|
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
relaxačný výlet Hokovce
|
2 937,00 |
s DPH |
O101/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
CK Belmare |
|
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O62/2017
|
úložné archívne boxy
|
89,04 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Rajapack, s.r.o. |
|
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
telefón MAXCOM - ŠJ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
učebnice pre 1.a 2.stupeň
|
1 527,60 |
s DPH |
O79/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
učebné pomôcky MŠ-predškoláci
|
966,87 |
s DPH |
O77/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
stravné lístky 155ks
|
104,94 |
s DPH |
O75/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
prenájom mot. vozidla- prevoz stravy 05/2022
|
105,60 |
s DPH |
Nájomná zmluva
|
prenájom motorového vozidla
|
09.06.2022 |
|
|
|
SEZ Krompachy, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Väzba a zlatenie školských dokumentov-triedné výkazy
|
244,80 |
s DPH |
O28/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
TRIK design, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Didaktická pomôcka zvončeky-HUV
|
89,70 |
s DPH |
O68/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ATEO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
preprava detí MŠ
|
120,00 |
s DPH |
O89/2022
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Autodoprava-Tomáš Dolný tombus |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Čitáreň-projekt Tesco-sponzorské
|
787,00 |
s DPH |
O64/2022
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Daffer, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
služby STP APV
|
233,02 |
s DPH |
|
R_86/2012
|
11.10.2017 |
|
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
telefón MAXCOM - ZŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
prenájom motorového vozidla
|
85,50 |
s DPH |
Nájomná zmluva
|
prenájom motorového vozidla
|
12.10.2017 |
|
|
|
SEZ Krompachy, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
elektrina
|
907,21 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve 5100952179S/2017
|
12.10.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |