|
|
Faktúra |
62/2013
|
potraviny
|
72,92 |
s DPH |
O-58/2013
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
80/15
|
potraviny
|
62,58 |
s DPH |
73/15
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
O-56/2014
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
mliečne výrobky
|
99,20 |
s DPH |
O-56/2014
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
mäso
|
160,71 |
s DPH |
O-54/2014
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
453,82 |
s DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody
|
579/238/12P
|
07.05.2015 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
mlieko
|
20,24 |
s DPH |
O-45/2014
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
102/2018
|
školské ovocie
|
3,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
HOOK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
potraviny
|
55,63 |
s DPH |
O-42/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
potraviny
|
165,71 |
s DPH |
O-44/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
poplatok za telefón
|
5,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
potraviny
|
307,92 |
s DPH |
O-57/2014
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
lieky do lekárničky pre ŠvP
|
23,20 |
s DPH |
O33/2015
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slovpol Krompachy, s.r.o., LC Elektro |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80/15
|
potraviny
|
62,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
zabrúsenie skiel
|
32,40 |
s DPH |
O6/2014
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
KORK, Jaroslav Rychnavský |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
zelenina
|
46,94 |
s DPH |
O-59/2014
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
servis kopírky
|
39,60 |
s DPH |
O9/2014
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
internet
|
13,24 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
20.02.2014 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
kalibrácia teplomerov
|
66,66 |
s DPH |
O3/2014
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
ELZAPRO |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
tonery
|
135,49 |
s DPH |
O5/2014
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
|
|
|
12.02.2014 |