|
|
Faktúra |
288/2024
|
potraviny pre ŠJ
|
363,08 |
s DPH |
265/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
toaletny paier,utierky mini firma MIVA
|
104,47 |
s DPH |
O70/2019
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
MIVA Market, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
pomôcky pre predškolákov
|
392,00 |
s DPH |
O45/2019
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
KIBOSPORT |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
poplatok za netIQ klasik 07/19
|
13,24 |
s DPH |
|
1000007613
|
09.07.2019 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
vývoz bioodpadu 06/19
|
39,55 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
2/2017-ZSS
|
08.07.2019 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140/19
|
výkon zodpovednej osoby v 2. štvrťroku 2019
|
104,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
08.07.2019 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/19
|
voda 06/19
|
569,71 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
09.07.2019 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
Zálohová fa č. 11
|
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
|
128,70 |
s DPH |
O59/2019
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
dodávka tepla 07/19
|
4 777.60 |
s DPH |
Príloha č. 2 k zmluve č.
|
ZOD-V-2013-4-00002
|
09.07.2019 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
elektrina 06/17
|
862,10 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve 5100952179S/2017
|
18.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
vývoz biologicky rozložiteľných odpadov v 06/17
|
38,40 |
s DPH |
|
20/2014-ZSS a 2/2017-ZSS
|
14.07.2017 |
|
|
|
Ekover, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
obnova náteru školských tabúľ
|
600,00 |
s DPH |
O47/2017
|
|
19.07.2017 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
dodávka vody v MŠ Robotnícka od 6.4.-10.7.2017
|
67,98 |
s DPH |
|
1740/238/16Pv
|
19.07.2017 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
prenájom motorového vozidla na prevoz stravy v 06/17
|
99,00 |
s DPH |
Nájomná zmluva
|
27.08.2015
|
13.07.2017 |
|
|
|
SEZ Krompachy, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
opakovaná dodávka tepla 07/17
|
4 458.59 |
s DPH |
|
ZOD-V-2013-4-000002
|
12.07.2017 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
internet klasik 07/17
|
13,24 |
s DPH |
|
1000007613
|
12.07.2017 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7122
|
dodávka vody 06/17
|
493,90 |
s DPH |
|
579/238/12P
|
07.07.2017 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
výkon technika BOZP, PO, PZS
|
144,00 |
s DPH |
|
07.10.2015
|
07.07.2017 |
|
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
12.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
správa počítačovej siete
|
408,90 |
s DPH |
Dodatok č. 2
|
k Zmluve o poskytovaní služieb
|
02.05.2017 |
|
|
|
Mgr. Mazúr Drahomír - DM SEVYTECH |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Slavomíra Kašická |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
poplatok za telefon
|
68,35 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služby
|
hlasová virtuálna privátna sieť s virtuálnou ústredňou
|
02.05.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Slavomíra Kašická |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
03.05.2017 |