|
|
Faktúra |
189/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
841,91 |
s DPH |
192/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Správa a údržba IT techniky-ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ 08/2025
|
424,90 |
s DPH |
|
212/IT služby/2018/PTU
|
04.09.2025 |
|
|
|
Electronic Bros. Čiasnoha Samuel |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
mesačný poplatok - 08/2025 -TIDO
|
73,80 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k Licečnej zmluve
|
04.09.2025 |
|
|
|
TiDo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
155,28 |
s DPH |
191/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
192/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
841,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
191/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
155,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Poistenie 3.10.2025-2.10.2026-elek.zariadení
|
291,13 |
s DPH |
Poistná zmluva
|
2407080393
|
02.09.2025 |
|
|
|
Genereli Poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Poistné 3.10.2025-2.10.2026
|
1 250.47 |
s DPH |
Poistná zmluva
|
2407078303
|
02.09.2025 |
|
|
|
Genereli Poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
internet klasik 09/2025
|
13,99 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
02.09.2025 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
internet klasik 08/2025
|
13,99 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
02.09.2025 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
voda 08/2025
|
552,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
540,58 |
s DPH |
183/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Dodávka plynu 09/2025
|
3 972.37 |
s DPH |
Zmluva
|
20241150
|
01.09.2025 |
|
|
|
Encare,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
304,82 |
s DPH |
184/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Dodávka plynu 08/2025
|
3 972.37 |
s DPH |
Zmluva
|
20241150
|
01.09.2025 |
|
|
|
Encare,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Prevádzka a údržba energetick.zariadenia 09/2025
|
602,70 |
s DPH |
Zmluva
|
ZMLP-2023-340-000002
|
01.09.2025 |
|
|
|
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Nerézový zásobník na príbor s 8 košíkmi
|
72,95 |
s DPH |
O211/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Eurogastrop,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
187/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
21,42 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Jozef Fabini |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
potraviny pre ŠJ
|
21,42 |
s DPH |
187/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Jozef Fabini |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Výtvarné pomôcky-MŠ
|
307,78 |
s DPH |
O71/2025
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Dagmar Kunová, DOMINO |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |