|
|
Faktúra |
94/2018
|
lampa do projektora Vivitek
|
274,60 |
s DPH |
O42/2018
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Daffer, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2008 |
|
|
Objednávka |
192/2018
|
mäso
|
48,38 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Mäso-údeniny, Kočík Ladislav |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.082018 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
9,45 |
s DPH |
24/2026
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
274,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
1 104,46 |
s DPH |
25/2026
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
1 104,46 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
274,25 |
s DPH |
4/2026
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
531,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
531,30 |
s DPH |
22/2026
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Vyučtovanie voda 7.10.25-21.1.2026 -MŠ Robotnícka
|
234,72 |
s DPH |
579/238/12P
|
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
27.01.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
518,43 |
s DPH |
9/2026
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
110,82 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
110,82 |
s DPH |
23/2026
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
36,09 |
s DPH |
18/2026
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
601/2026
|
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 01.10.-2025-31.12.2005
|
792,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Mesto Krompachy |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026-zál.faktúra
|
WinIBEU,WinPaM,WinASU,WinR 1/2026-12/2026
|
843,78 |
s DPH |
Zmluva
|
R_135/2019
|
23.01.2026 |
|
|
|
DIVES Košice |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Divadelný program-MŠ
|
250,00 |
s DPH |
O5/2026
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Ľubomír Hreha-Detská Párty |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
mesačný poplatok za tel. 01/2026
|
81,28 |
s DPH |
Dodatok
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
23.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
potraviny pre ŠJ
|
505,54 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr.Andrea Soľáková |
vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2026 |